一．環(huán)境及硬件設備設施現(xiàn)狀

xx中醫(yī)院目前可住養(yǎng)區(qū)域為3-5層，由于裝修規(guī)劃從三層開始，暫定4層為住養(yǎng)過度區(qū)，xx中醫(yī)院需要設置：樣板間1間、評估室1間、護理站、護理員值班室、員工宿舍1間及老人居室。設備設施添置適合老人居住環(huán)境布置的床品、老人生活用品、洗滌設備。

二．運營體系工作計劃

1．行政辦公體系：按照項目組織機構與員工手冊嚴格執(zhí)行項目考勤工作、完善行政審批、合同管理制度、檔案管理制度。（詳見：《員工手冊》）

2．人力資源：8月份到崗營銷經(jīng)理1名，負責老人蓄客工作，護理員2名負責老人照護工作，并按照公司及項目人力資源管理制度，明確崗位職責，做好績效考核工作。（詳見：《人力資源管理制度》）

3．服務管理：xx中醫(yī)院醫(yī)護團隊需要根據(jù)入住情況為入住老人建立健康檔案（為入住老人體檢、入院后定期體檢與健康數(shù)據(jù)監(jiān)測，做好及時更新）、簽訂養(yǎng)老服務合同（詳見：《養(yǎng)老服務合同》）；雙方管理人員、營銷人員、醫(yī)護人員共同組建評估小組，建立老年人能力評估體系；雙方共同做好員工與老人滿意度調(diào)查、保障老年人相關的合法權益。

4．后勤管理：為解決老人的就餐問題，前期采用外包制度，把控餐飲質(zhì)量，考察3家餐飲外包公司；xx中醫(yī)院需做好老人住養(yǎng)空間建筑及設備安全（建筑物安全、設備設施安全、消防安全）；xx中醫(yī)院需提供護理員住宿空間。

5．財務管理：建立護理院獨立賬戶，用于護理院老人收費、日常運營開支、支付市場營銷費用等功能；開展工作前，xx中醫(yī)院提前預存4萬元用于護理人員工資開支、設備設施添置，XX預存6萬元用于管理人員工資（包含行政總監(jiān)、運營總監(jiān)、營銷總監(jiān)、經(jīng)理等）和市場營銷開支。詳見：《護理院財務管理制度》《8月份財務預算表》。

6．安全管理：由于項目目前無適老化設施，雙方需組建安全管理責任小組，明確雙方安全責任人，在硬件管理上，要做好老人的安全護理工作，防止老人摔倒。在服務管理上，做好醫(yī)療護理安全、照護安全等工作。（詳見：《安全管理制度與應急預案》）

三．營銷工作

（一）目的

1．品牌傳播，工作占比50%；

2．積累客戶（一般、意向、目標），工作占比30%；

3．成交客戶數(shù)、營業(yè)額，工作占比20%；

（二）目標

1．品牌觸達頻次： 5000  次以上。

注：品牌觸達頻次指活動參與人數(shù)（線上和線下）、文章閱讀數(shù)、朋友圈點贊數(shù)、微信社群人數(shù)、投票數(shù)等等的總和。

2．觸達區(qū)域：主要以中州大道以東、東三環(huán)以西，金水東路以南，南三環(huán)以北的區(qū)域；主要以社區(qū)、公園、醫(yī)院、菜市場等老人聚集地為主；

3．積累客戶數(shù)：一般客戶（C類） 50 位、意向客戶（B類）20 位、目標客戶（A類）10 位；

4．床位銷售：基礎目標 2 人；成長目標 4 人；

5．銷售額：基礎目標 2萬；成長目標 4 萬；

6．人員配備：營銷人員至少配備4人，護理人員至少配備2人；

7．營銷總費用：營銷推廣人員成本約1.5萬；物料制作成本：0.5萬（DM單/宣傳卡片制作），網(wǎng)絡推廣費用：2萬；

（三）8月份營銷工作計劃

1.營銷準備工作

①　Dm單頁制作，根據(jù)項目情況制作，預計周五之前可完成；

②　打造樣板間，需打造一間可供客戶參觀的樣板間，需要配備基本的物品：護理床、床上用品、床頭柜、衣柜、電視、空調(diào)、椅子、裝飾用品等；

③　建立線上推廣渠道，根據(jù)目前的情況，網(wǎng)上（58同城、百姓網(wǎng)、養(yǎng)老網(wǎng)、養(yǎng)老信息網(wǎng)、養(yǎng)老天地、安養(yǎng)幫、今日頭條、抖音、微信公眾號平臺等）發(fā)布項目養(yǎng)老信息（可考慮購買第三方網(wǎng)絡推廣服務公司，進行網(wǎng)絡推廣）；

④　人員配備，項目需協(xié)調(diào)配備4人，分為2組開展營銷推廣工作，營銷推廣培訓，培訓內(nèi)容主要以初步接觸客戶溝通方式、挖掘客戶需求、邀約客戶參觀等方面；

2.外出宣傳計劃（根據(jù)疫情管控情況適當調(diào)整）

①　8月份第一周：2021年8月2日--2021年8月8日宣傳區(qū)域主要以金水東路以南，隴海路以北；康平路以西，黃河南路以東區(qū)域；單頁發(fā)放量500份以上；

②　8月份第二周：2021年8月9日--2021年8月15日宣傳區(qū)域主要以金水東路以南，隴海路以北；黃河南路以西，中州大道以東的區(qū)域；單頁發(fā)放量1500份以上；

③　2021年8月第三周：2021年8月16日--2021年8月22日宣傳區(qū)域主要以康平路以東，東三環(huán)以西；金水東路以南，隴海路以北區(qū)域；單頁發(fā)放1500份以上；

④　2021年8月第四周：2021年8月22日--2021年8月29日宣傳區(qū)域主要以隴海路以南，南三環(huán)以北，經(jīng)三第三大街以東，經(jīng)開第八大街以西區(qū)域；單頁發(fā)放1500份以上；

（四）XX康復護理院8月費費用預算清單

8月份預估費用預算為109000，根據(jù)雙方合同約定，由xx中醫(yī)院預存4萬元，XX預存6萬元，用于日常運營開支。