公司采購(gòu)流程管理制度。

（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)經(jīng)辦人在“”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。（五）采購(gòu)方式.集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。采購(gòu)人員分發(fā)“采購(gòu)定單”給相關(guān)部門并自己保留一份。采購(gòu)人員根據(jù)已批準(zhǔn)“采購(gòu)定單”實(shí)施采購(gòu)并通知倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨事宜。

（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)經(jīng)辦人在“”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。（五）采購(gòu)方式.集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。采購(gòu)人員分發(fā)“采購(gòu)定單”給相關(guān)部門并自己保留一份。采購(gòu)人員根據(jù)已批準(zhǔn)“采購(gòu)定單”實(shí)施采購(gòu)并通知倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨事宜。

上海中醫(yī)藥大學(xué)化學(xué)危險(xiǎn)品管理辦法。1.化學(xué)危險(xiǎn)品的采購(gòu)必須根據(jù)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的“化學(xué)危險(xiǎn)品憑證經(jīng)營(yíng)采購(gòu)暫行辦法”的規(guī)定辦理，一律由設(shè)備科采購(gòu)員憑證購(gòu)買。2.實(shí)驗(yàn)室根據(jù)本室任務(wù)提出申購(gòu)化學(xué)危險(xiǎn)物品，必須經(jīng)室主任審核同意后，報(bào)院、所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由設(shè)備處嚴(yán)格按化學(xué)危險(xiǎn)物品申購(gòu)規(guī)定采購(gòu)。2.各科室領(lǐng)用多余少量的化學(xué)危險(xiǎn)品，應(yīng)放入化學(xué)危險(xiǎn)品專柜，并指定專人妥善保管，如確無保管條件，應(yīng)報(bào)告保衛(wèi)處和設(shè)備處研究處理。

財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施細(xì)則財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施細(xì)則。(二)營(yíng)運(yùn)預(yù)算是反映預(yù)算期內(nèi)公司可能形成現(xiàn)金收付的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)算，根據(jù)公司實(shí)際情況具體編制包括銷售或營(yíng)業(yè)預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、營(yíng)業(yè)成本預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、期間費(fèi)用等預(yù)算。(二)公司建立內(nèi)部的彈性預(yù)算機(jī)制，對(duì)于不影響預(yù)算目標(biāo)的營(yíng)業(yè)預(yù)算、投資預(yù)算、籌資預(yù)算之間的調(diào)整，公司可以按照內(nèi)部授權(quán)批準(zhǔn)制度執(zhí)行，鼓勵(lì)預(yù)算執(zhí)行部門及時(shí)采取有效的經(jīng)營(yíng)管理對(duì)策，保證預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

加工廠采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)管、發(fā)放環(huán)節(jié)。二、完善驗(yàn)貨制度 1．成立收貨小組由倉(cāng)管員、廚師長(zhǎng)（廚師長(zhǎng)指定人員）、采購(gòu)員，除急用物品外，其余物品均需倉(cāng)管員稱量，廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量，經(jīng)倉(cāng)管員、廚師長(zhǎng)、供貨商（采購(gòu)員）叁方簽字認(rèn)可，財(cái)務(wù)經(jīng)理不定時(shí)抽量。對(duì)于不符合采購(gòu)申請(qǐng)表的采購(gòu)，庫(kù)房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，庫(kù)管員應(yīng)開立入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

物料管理辦法范本。第一條 為規(guī)范物料的計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、出入庫(kù)等內(nèi)部管理流程，控制存貨采購(gòu)成本，防范存貨呆滯積壓的損失風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本制度。3、職責(zé)分離原則 存貨管理的不相容職務(wù)應(yīng)實(shí)行部門或崗位的職責(zé)分離，如存貨的計(jì)劃與采購(gòu)，采購(gòu)與價(jià)格（合同）批準(zhǔn)，采購(gòu)與入庫(kù)（驗(yàn)收），倉(cāng)管與財(cái)務(wù)記錄，銷售與倉(cāng)管，收、付款與賬務(wù)處理等實(shí)行分離；

第十二條依據(jù)管理體系的要求，倉(cāng)庫(kù)管理不直接隸屬財(cái)務(wù)部門管理，但應(yīng)接受財(cái)務(wù)部門正常的監(jiān)督管理，并配合財(cái)務(wù)部門做好各項(xiàng)稽核工作。5、采購(gòu)人員應(yīng)將收集到的、審批齊全的《請(qǐng)購(gòu)單或訂貨單》、《購(gòu)銷合同》、《驗(yàn)收單》、《外購(gòu)物資入庫(kù)單》、合法的增值稅發(fā)票（稅率必須為17％）等相關(guān)資料送交財(cái)務(wù)部門辦理付款程序，財(cái)務(wù)部門按照公司內(nèi)部付款審批手續(xù)，要求采購(gòu)人員在辦理好相關(guān)的審批后，在接受單證進(jìn)行審核付款。

萬科集團(tuán)-工程采購(gòu)管理程序--管理流程。

辦公用品管理制度。辦公用品管理制度－－金雞寨主編輯。為使辦公用品管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，降低辦公用品消耗，減少損失和浪費(fèi)，結(jié)合我中心工作特點(diǎn)，在管理上貫徹"管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用"的原則，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。、公司辦公用品的采購(gòu)，原則上由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，屬特殊物資經(jīng)中心同意，可由申請(qǐng)部門自行購(gòu)買。2、領(lǐng)用其它辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品臺(tái)賬上登記。

物料與采購(gòu)管理制度基礎(chǔ)。一、物料與采購(gòu)管理目標(biāo)。表12.1.1.目 標(biāo)。內(nèi) 容。3．減少呆滯料的產(chǎn)生。5．便于存量管理。適當(dāng)存量管理。1．強(qiáng)化重點(diǎn)管理效果。3．適時(shí)、適量的供料。強(qiáng)化采購(gòu)管理。4．和供料廠保持良好關(guān)系。1．消除料帳差異。1．強(qiáng)化驗(yàn)收管理。1．采購(gòu)或自制的合理性。5．防止滯料發(fā)生。降低采購(gòu)，儲(chǔ)存成本。

材料設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)/確認(rèn)單。申請(qǐng)單位（部門）：日期：編號(hào)：序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量到貨期限用途備注：對(duì)于設(shè)備和特殊材料物資，可另附技術(shù)要求或相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)。總經(jīng)理設(shè)備或技術(shù)部門采購(gòu)部門申請(qǐng)部門。

學(xué)校物品采購(gòu)制度。一、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買。四、各部門采購(gòu)物品，須先填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，根據(jù)財(cái)務(wù)支出審批權(quán)限，報(bào)經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交總務(wù)處采購(gòu)。八、總務(wù)處采購(gòu)人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購(gòu)。十、 總務(wù)處定期（原則上每季度一次）統(tǒng)計(jì)物品采購(gòu)情況（包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等），接受領(lǐng)導(dǎo)。

228個(gè)財(cái)務(wù)管理制度范本財(cái)務(wù)管理制度范本。

財(cái)務(wù)管理制度范本財(cái)務(wù)管理制度范本。

華東交通大學(xué)計(jì)劃財(cái)務(wù)處 - 華東交通大學(xué)關(guān)于辦公用品購(gòu)置管理辦法 華東交通大學(xué)關(guān)于辦公用品購(gòu)置管理辦法。第二條 全校各單位所需的辦公用品實(shí)行全部先由物資設(shè)備處從省政府采購(gòu)定點(diǎn)企業(yè)統(tǒng)一進(jìn)。（四）辦公用品領(lǐng)用發(fā)放后，由物資設(shè)備處經(jīng)辦人持定點(diǎn)供應(yīng)商開具的稅務(wù)發(fā)票及各單位領(lǐng)。（五）設(shè)備處定期將各單位內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票交計(jì)財(cái)處，由計(jì)財(cái)處核減使用單位辦公經(jīng)費(fèi)。主題詞：辦公用品 購(gòu)置 管理 辦法。

瀚維特科技房地產(chǎn)企業(yè)電子招投標(biāo)系統(tǒng)方案，包括房地產(chǎn)企業(yè)招投標(biāo)過程中的詢價(jià)、邀標(biāo)、反向競(jìng)價(jià)，同時(shí)規(guī)劃電子招投標(biāo)門戶網(wǎng)站以及內(nèi)部管理流程。

采購(gòu)管理制度。庫(kù)房管理制度：1) 庫(kù)房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫(kù)房管理人員不得私自進(jìn)入庫(kù)房，拒絕任何人在庫(kù)房逗留。6) 接到出庫(kù)申請(qǐng)后根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行備貨，并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫(kù)。采購(gòu)管理制度：1) 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。8) 采購(gòu)部每月5日前，將上一月的采購(gòu)合同編號(hào)整理成冊(cè) 庫(kù)管員每月第三周的周六對(duì)庫(kù)房盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果在次日?qǐng)?bào)副總經(jīng)理。

酒店采購(gòu)管理制度。酒店設(shè)立專職采購(gòu)部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作.6. 所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù).2. 選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。

采購(gòu)員匯總、整理各部門采購(gòu)預(yù)算后,編制采購(gòu)總預(yù)算,經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理補(bǔ)充完善后,交財(cái)務(wù)部和預(yù)算管理委員會(huì)逐一核準(zhǔn),采購(gòu)員在此基礎(chǔ)上調(diào)整、完善采購(gòu)預(yù)算,上交總裁審批。7．4．9 采購(gòu)驗(yàn)收管理制度。質(zhì)量管理部門驗(yàn)收完畢后, 應(yīng)當(dāng)對(duì)驗(yàn)收合格的商品或勞務(wù)編制一式多聯(lián)、預(yù)先編號(hào)的驗(yàn)收證明,內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、收貨日期、貨物名稱、數(shù)量和質(zhì)量以及運(yùn)貨人名稱、原購(gòu)貨訂單編號(hào)等,作為驗(yàn)收商品或勞務(wù)的依據(jù), 并及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門。

申請(qǐng)部門在行政管理部倉(cāng)庫(kù)無存貨前提下，應(yīng)先向行政管理部提出購(gòu)物申請(qǐng)（填寫申購(gòu)單）→行政管理部根據(jù)所申購(gòu)價(jià)格辦理審批→后勤部進(jìn)行采購(gòu)→所購(gòu)物品交行政管理部倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收，采購(gòu)人和驗(yàn)收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限審簽→財(cái)務(wù)科核銷。3、批量購(gòu)入的辦公用品應(yīng)即時(shí)入庫(kù)存儲(chǔ)，物品采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)保管員要搞好驗(yàn)收交接，在辦公用品入庫(kù)驗(yàn)收單上如實(shí)填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量，并簽字；

供應(yīng)商管理：供應(yīng)商品質(zhì)體系審核-供應(yīng)商管理-買來利采購(gòu)管理整體解決方案︱采購(gòu)培訓(xùn)︱談判培訓(xùn)...供應(yīng)商管理：供應(yīng)商品質(zhì)體系審核。供應(yīng)商品質(zhì)體系審核是了解供應(yīng)商整體品質(zhì)運(yùn)作和促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)品質(zhì)體系的重要手段。品質(zhì)體系審核由SQA組織內(nèi)審員、采購(gòu)員、技術(shù)專家組成審核小組，依據(jù)IS0 9000品質(zhì)體系要求、采購(gòu)要求及供應(yīng)商自身要求進(jìn)行審核。

采購(gòu)管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范管理公司的采購(gòu)工作、細(xì)化采購(gòu)審批程序，從而保證采購(gòu)物品的質(zhì)量，特制定本制度。第章采購(gòu)審批流程第條銷售相關(guān)產(chǎn)品：銷售設(shè)備、原料的采購(gòu)：采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃提交采購(gòu)申請(qǐng)，由采購(gòu)副總審批。第十條在采購(gòu)工作中，要求采購(gòu)人員在尋價(jià)時(shí)，原則上每一種產(chǎn)品有三家以上供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行比價(jià)，負(fù)責(zé)采購(gòu)部門根據(jù)價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)和交貨期等情況進(jìn)行綜合考察確定供貨商。

采購(gòu)管理制度（范本）一、目的 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)猓坎少?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。

政府采購(gòu)是節(jié)約還是少浪費(fèi)6600億.關(guān)于“采購(gòu)”，已鬧出過不少橋段，如采購(gòu)Ipad當(dāng)U盤，而“天價(jià)采購(gòu)”，早就成了政府采購(gòu)中的痼疾。在政府采購(gòu)“只買貴，不買對(duì)”的軼聞難絕的語(yǔ)境下，說政府采購(gòu)很“節(jié)約”，難免讓人啼笑皆非?？墒牵谀承┎块T預(yù)算里，如果預(yù)算又不是那么透明公開，所以“U盤”采購(gòu)價(jià)是可自由支配的，甚至不超標(biāo)天價(jià)采購(gòu)，不買iTouch4作U盤，預(yù)算肯定用不完。

采購(gòu)管理制度及操作流程。（二）采購(gòu)申請(qǐng)1.采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”。（三）采購(gòu)流程1. 采購(gòu)經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。（八）采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范1. 采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。五、附生產(chǎn)物料采購(gòu)流程圖：

發(fā)標(biāo)：出售招標(biāo)文件。召開標(biāo)前會(huì)的主要目的是向潛在投標(biāo)人詳細(xì)介紹招標(biāo)項(xiàng)目的情況以及招標(biāo)人對(duì)招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的具體要求和做法，使投標(biāo)人全面了解招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)、招標(biāo)人的需要和招標(biāo)文件的要求。一個(gè)成功的標(biāo)前會(huì)，可以溝通招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和投標(biāo)人之間的聯(lián)系，加深投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件的理解，減少投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件提出的澄清要求，提高招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的工作效率。

8.1供應(yīng)商應(yīng)仔細(xì)閱讀詢價(jià)文件的所有內(nèi)容，按照詢價(jià)文件的要求提交詢價(jià)響應(yīng)文件，并對(duì)所提供的全部資料的真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。但全部供應(yīng)商的報(bào)價(jià)均高于最高限價(jià)或基準(zhǔn)報(bào)價(jià)D大于采購(gòu)預(yù)算價(jià)M的90%時(shí)，以采購(gòu)預(yù)算價(jià)的90%作為成交價(jià)，并在全部供應(yīng)商中（被詢價(jià)小組認(rèn)定為惡意投標(biāo)的供應(yīng)商除外）以搖號(hào)方法抽取成交人，不管抽到哪家單位為成交人，均不得拒絕成交，否則將視為自動(dòng)放棄成交權(quán)，并按有關(guān)規(guī)定對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行處理。

物資采購(gòu)及項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)管理辦法。招投標(biāo)工作小組對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改時(shí),應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告和投標(biāo)邀請(qǐng)函規(guī)定投標(biāo)截止時(shí)間1天前,以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人，澄清或者修改的內(nèi)容應(yīng)為招標(biāo)文件的組成部分。（四）、在招標(biāo)文件發(fā)出前1個(gè)工作日，招投標(biāo)工作小組必須將標(biāo)書送招投標(biāo)監(jiān)督小組審查備案。6、招投標(biāo)工作小組是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將招標(biāo)相關(guān)文件報(bào)招投標(biāo)監(jiān)督小組審查招標(biāo)文件的合理、合法、有效性。