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| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表 |
| （2023年度） |
| 項(xiàng)目名稱 |
應(yīng)急廣播運(yùn)維費(fèi) |
| 主管部門及代碼 |
029-金寨縣融媒體中心 |
實(shí)施單位 |
029001-金寨縣融媒體中心 |
| 項(xiàng)目資金 （萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
追加預(yù)算數(shù) |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
1-8月執(zhí)行數(shù) |
1-8月執(zhí)行率 |
全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) |
| 年度資金總額： |
200 |
0 |
200 |
152.2 |
76.10% |
0.01 |
| 其中：本年一般公共預(yù)算撥 |
200 |
0 |
200 |
152.2 |
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0.01 |
| 其他資金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
| 年度總體目標(biāo) |
監(jiān)督管理全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急廣播維護(hù)，保證全縣應(yīng)急廣播的正常播出。 |
| 績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
1-8月執(zhí)行情況 |
全年預(yù)計(jì)完成情況 |
偏差原因分析 |
完成目標(biāo)可能性 |
備注 |
經(jīng)費(fèi)
保障 |
制度
保障 |
人員
保障 |
硬件條
件保障 |
其他 |
原因
說明 |
確定能 |
有可能 |
完全
不可能 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
應(yīng)急廣播保障范圍 |
23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和一個園區(qū) |
達(dá)成年度指標(biāo) |
100% |
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√ |
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| 應(yīng)急廣播接收終端個數(shù) |
＝226個 |
226 |
100% |
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√ |
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| 質(zhì)量指標(biāo) |
應(yīng)急廣播大喇叭系統(tǒng)村級前端 |
正常運(yùn)行 |
達(dá)成年度指標(biāo) |
100% |
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√ |
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| 應(yīng)急廣播接收終端 |
正常運(yùn)行 |
達(dá)成年度指標(biāo) |
100% |
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√ |
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| 時效指標(biāo) |
項(xiàng)目資金撥付時效 |
準(zhǔn)時及時 |
達(dá)成年度指標(biāo) |
100% |
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√ |
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| 成本指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施總成本 |
小于等于計(jì)劃總成本 |
達(dá)成年度指標(biāo) |
達(dá)成年度指標(biāo) |
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√ |
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| 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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| 社會效益指標(biāo) |
廣播節(jié)目綜合人口覆蓋率 |
≥99% |
99 |
達(dá)成年度指標(biāo) |
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√ |
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| 生態(tài)效益指標(biāo) |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
應(yīng)急廣播安全播出 |
長效可持續(xù) |
達(dá)成年度指標(biāo) |
100% |
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√ |
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| 基本公共文化服務(wù)能力 |
提升 |
達(dá)成年度指標(biāo) |
100% |
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√ |
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| 滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
地方群眾對應(yīng)急廣播服務(wù)的滿 |
≥95% |
96 |
達(dá)成年度指標(biāo) |
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