提示：行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)：專注業(yè)內(nèi) 心無旁騖

阿楚姑娘 音樂： 袁婭維 - 阿楚姑娘

政府采購業(yè)務(wù)管理制度

為建立健全政府采購預(yù)算、計(jì)劃管理機(jī)制，確保政府采購納入預(yù)算管理，執(zhí)行計(jì)劃采購業(yè)務(wù)；實(shí)行政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收，確保采購工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的相關(guān)規(guī)定，制定本制度。

1、編制采購計(jì)劃

財(cái)務(wù)部門政府采購崗與資產(chǎn)管理員、各股室嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算范圍、數(shù)量、金額和要求和財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算的編制要求，在規(guī)定的時(shí)間和要求內(nèi)，編制《采購單位××年政府采購計(jì)劃申請(qǐng)表》。

2、單位審核

財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行審核，審查采購計(jì)劃是否列入預(yù)算、是否在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)、政府采購部門審查采購計(jì)劃是否與業(yè)務(wù)部門的工作計(jì)劃和資產(chǎn)存量相適應(yīng)、是否與資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)相符審核、專業(yè)性設(shè)備是否附有相關(guān)技術(shù)部門的審核意見，然后單位分管副職審批、主要領(lǐng)導(dǎo)審批，提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議集中審批。

3、與財(cái)政部門溝通

單位采購崗人員將本單位審核后的采購計(jì)劃與財(cái)政部門相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通。

4、報(bào)送及批準(zhǔn)

計(jì)劃經(jīng)財(cái)政批準(zhǔn)后，政府采購崗將政府采購計(jì)劃下達(dá)給各業(yè)務(wù)科室。

1、業(yè)務(wù)科室、財(cái)務(wù)部門、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)向單位政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)《招標(biāo)文件》，政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)《招標(biāo)文件》進(jìn)行審議并提出修改意見；政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)《招標(biāo)文件》進(jìn)行會(huì)簽。

2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)委托專家對(duì)《招標(biāo)文件》進(jìn)行專家審查。

3、業(yè)務(wù)科室將審核通過的《招標(biāo)文件》報(bào)送主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并在確認(rèn)函上簽字、加蓋單位印章。

4、財(cái)務(wù)科和業(yè)務(wù)科室在政府指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布招標(biāo)公告、邀請(qǐng)招標(biāo)資格預(yù)審公告信息。

5、業(yè)務(wù)科室依據(jù)招標(biāo)文件會(huì)同財(cái)務(wù)、基建、辦公室、紀(jì)檢等部門進(jìn)行合同談判，起草項(xiàng)目合同，政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目合同進(jìn)行審議，并報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)簽署合同。

6、業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行。遇有重大變更須專題報(bào)請(qǐng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意。

1、組建驗(yàn)收工作小組
 成立3人以上單數(shù)人員的驗(yàn)收工作小組，設(shè)置參加方案評(píng)審人員以外的1名負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)整個(gè)采購項(xiàng)目驗(yàn)收工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。     

必要時(shí)，可由質(zhì)檢或行業(yè)主管部門參與驗(yàn)收。必須邀請(qǐng)資產(chǎn)使用部門等相關(guān)人員共同參與驗(yàn)收。

 2、組織驗(yàn)收
 驗(yàn)收工作小組按照職責(zé)分工對(duì)照政府采購合同和驗(yàn)收方案及時(shí)組織驗(yàn)收驗(yàn)收工作小組填寫《政府采購貨物驗(yàn)收單》、小組負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并加蓋本單位公章，供應(yīng)商簽字確認(rèn)并加蓋公章。驗(yàn)收工作小組根據(jù)《政府采購貨物驗(yàn)收單》，出具驗(yàn)收證明，驗(yàn)收證明經(jīng)全體驗(yàn)收工作小組成員簽署同意驗(yàn)收合格意見并署名后，報(bào)分管副職、主要領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由辦公室加蓋公章。質(zhì)檢或行業(yè)主管部門參加驗(yàn)收的，在驗(yàn)收證明上簽署意見、加蓋質(zhì)檢或行業(yè)主管部門公章。

驗(yàn)收過程中，紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商及本單位在采購活動(dòng)中的違約、違紀(jì)、違法行為。

 3、清點(diǎn)入庫

財(cái)務(wù)部門根據(jù)《政府采購貨物驗(yàn)收單》造冊(cè)、清點(diǎn)、登記、入庫，資產(chǎn)清冊(cè)經(jīng)審批后記入資產(chǎn)賬。

本制度自發(fā)布之日實(shí)施。