目錄

   第一部分  個(gè)舊市房地產(chǎn)管理處概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  個(gè)舊市房地產(chǎn)管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

個(gè)舊市房地產(chǎn)管理處是一個(gè)行使政府職能，自收自支的事業(yè)單位，根據(jù)個(gè)機(jī)編（2017）70號(hào)文件精神，已經(jīng)劃為公益二類事業(yè)單位。

主要職能是負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本地實(shí)際研究制定相關(guān)的政策并實(shí)施；履行全市范圍內(nèi)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理、抵押登記、物業(yè)管理、房屋安全鑒定、房地產(chǎn)開發(fā)管理等多種政府職能，以及直管公房的維護(hù)管理；廉租房和公租房的建設(shè)及管理。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，我處在市委、市政府和市住建局的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)中央、省、州關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施，致力解決民生問題，著力規(guī)范行業(yè)管理，大力改進(jìn)服務(wù)手段，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

一、服務(wù)民生，積極推進(jìn)保障性住房建設(shè)

緊緊圍繞市委、市政府及住建局的工作目標(biāo)，主動(dòng)作為。在住房保障建設(shè)管理工作中，克服各種困難，確保完成省市下達(dá)的住房保障任務(wù)。

(一)保障性住房安居工程進(jìn)展情況

１、建設(shè)東村10號(hào)火災(zāi)受災(zāi)家庭的住房困難情況進(jìn)行了梳理,2019年共有43戶家庭符合保障標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行了房號(hào)抽簽，其中40戶辦理了入住手續(xù)；安置永勝街危舊直管公房家庭1戶；安置民權(quán)路危舊直管公房家庭1戶。

２、處理了通過市信訪辦及退役軍人事務(wù)局轉(zhuǎn)入的12份住房困難家庭住房申請(qǐng)，經(jīng)嚴(yán)格審核，均符合保障條件，已進(jìn)行了安置。

3、辦理了三角地晨曦福苑、石崗坡、青龍山等地保障性住房入住手續(xù)209戶。

（二）保障性住房租金收取工作

截止2019年12月31日，對(duì)2221戶保障性住房住戶的收入及住房情況進(jìn)行了年審，共收取保障性住房租金206.5萬元，并按時(shí)繳入市級(jí)財(cái)政專戶（其中市級(jí)廉租住房1876戶、148.47萬元，市級(jí)公共租賃住房76戶、15.91萬元，云錫廣元物業(yè)公司分配、代管公租房269戶、42.12萬元）。

（三）租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作

1、2018年租賃補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象擴(kuò)大工作

2019年1月初，由于我市距離完成2018年租賃發(fā)放任務(wù)還差279戶，州住建局要求我市按照《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 財(cái)政部關(guān)于做好城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補(bǔ)貼工作的指導(dǎo)意見》（建?！?/span>2016〕281號(hào)）的文件精神，將發(fā)放對(duì)象擴(kuò)大到中、低收入家庭及外來務(wù)工人員等，完成2018年租賃補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃任務(wù)。

因此于2019年1月11-16日組織了其他收入家庭租賃補(bǔ)貼申請(qǐng)報(bào)名，共有178戶家庭報(bào)名申請(qǐng)，經(jīng)過審核及公示程序，2018年度我市實(shí)際發(fā)放其他收入家庭住房租賃補(bǔ)貼43.24萬元，170戶、403人。發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)6.6元/人·㎡·月，戶均發(fā)放2543.74元/年，人均發(fā)放1073.04元/年，于2019年2月初通過銀行賬戶及單位轉(zhuǎn)賬的形式完成了租賃補(bǔ)貼金額發(fā)放。

此次發(fā)放以后，我市距離完成2018年發(fā)放任務(wù)戶數(shù)還差109戶，州住建局要求各縣市必須圓滿完成發(fā)放任務(wù)，于是又組織了第二次發(fā)放對(duì)象擴(kuò)面報(bào)名、發(fā)放工作，符合發(fā)放條件的共有131戶，并于清明節(jié)前將租賃補(bǔ)貼金打入了相關(guān)個(gè)人銀行賬戶中。

2、2019年租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作

由于1-2月開展了2018年租賃補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象擴(kuò)大工作，導(dǎo)致2019年租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作開展時(shí)間延遲，2019年上半年租賃補(bǔ)貼發(fā)放于3月15日開始報(bào)名，經(jīng)過嚴(yán)格的三審兩公開之后，最終實(shí)際發(fā)放2614戶、4414人、307.65萬元。發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：低保人員9元/㎡月人、低收入人員5.4元/㎡月人，戶均發(fā)放1176.94元，人均發(fā)放696.99元。于2019年7月初通過銀行賬戶及單位轉(zhuǎn)賬的形式完成了租賃補(bǔ)貼金額發(fā)放。

2019年下半年租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作于9月初開始，經(jīng)過嚴(yán)格的三審兩公開之后，最終實(shí)際發(fā)放2614戶、4414人、385.17萬元。發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：低保人員10.9元/㎡月人、低收入人員6.54元/㎡月人，戶均發(fā)放1417.12元，人均發(fā)放858.23元。于2019年12月通過銀行賬戶及單位轉(zhuǎn)賬的形式進(jìn)行了租賃補(bǔ)貼金額發(fā)放。

（四）保障性住房日常管理

接受并辦理保障性住房承租人變更申請(qǐng)22件、退房申請(qǐng)30件、放棄承租權(quán)3戶；處理報(bào)修及其他反映問題68件，維修面積約260平方米；張貼安全、防火告示490份，張貼交納租金通知120份，張貼單戶催交租金通知217戶。

（五）保障性住房政策制定情況

按照市住建局的安排，根據(jù)《云南省重大行政決策程序規(guī)定》及規(guī)范性文件制定相關(guān)規(guī)定，2019年上半年，我科代住建局草擬了《個(gè)舊市城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補(bǔ)貼實(shí)施辦法（征求意見稿）》，《個(gè)舊市保障性住房先租后售實(shí)施辦法（征求意見稿）》。兩個(gè)“辦法”已征求相關(guān)職能部門意見，形成了《修改稿》，其中《實(shí)施辦法（修改稿）》經(jīng)過住建局法規(guī)維穩(wěn)辦公室風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合法性審查，政府門戶網(wǎng)站公示、李凌律師事務(wù)所出具《法律意見書》、司法局合法性審查意見，最終形成了《實(shí)施辦法（送審稿）》已報(bào)政府，待市政府常務(wù)會(huì)審議通過后實(shí)施。

二、以服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，努力提升管理水平

(一)做好直管公房管理工作

1、加強(qiáng)直管公房住戶安全管理。全年安排檢查直管公房安全10余次，完成105余個(gè)修繕項(xiàng)目，修繕面積1萬余平方米。拆除永勝街冬瓜林危舊土木公房131.42平方米。

2、加強(qiáng)直管公房消防安全工作，對(duì)全市土木結(jié)構(gòu)危舊房進(jìn)行定期、不定期巡查。積極拓寬解決老舊危房安全工作、消防安全隱患思路，目前已將建設(shè)東村片區(qū)126戶、4549.83㎡，建設(shè)路55號(hào)8戶、236.40㎡，金湖巷12、14號(hào)12戶、358.79㎡危舊房住戶騰退、搬遷完畢。全年張貼防火、防汛、安全通知和溫馨提示400余份。

３、做好市區(qū)老舊直管公房的提升改造工作。配合住建局推進(jìn)勝利路261號(hào)、寶豐巷42號(hào)、通寶巷11號(hào)、明珠小區(qū)、建設(shè)路81號(hào)1、2幢、綠海小區(qū)、解放村、青杉里片區(qū)等危舊房屋提升改造工作。其中勝利路261號(hào)、寶豐巷42號(hào)、通寶巷11號(hào)、建設(shè)路81號(hào)1、2幢已完工，其余項(xiàng)目提升改造尚未完成。

4、規(guī)范管理工作。根據(jù)《中共個(gè)舊市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范直管公房管理的通知》的要求，進(jìn)一步規(guī)范直管公房管理，確保國有資產(chǎn)保值增值，緩解全市直管公房管理、運(yùn)營、修繕等事宜的資金困難。自2018年4月起我處開展直管公房承租標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，現(xiàn)已辦理4282戶，尚有611戶住戶還未前來申請(qǐng)。

5、規(guī)范城郊公房管理。根據(jù)錫城鎮(zhèn)人民政府申請(qǐng)收回新寨村委會(huì)土地塘村小組集體公房、廠房的申請(qǐng)。經(jīng)與錫城鎮(zhèn)、新寨村委、土地塘村小組協(xié)商，達(dá)成共識(shí)后經(jīng)住建局批準(zhǔn)，參照雞街、大屯、卡房、老廠四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)直管公房劃轉(zhuǎn)模式將土地塘、馬池水兩個(gè)區(qū)域公房10466.62平方米劃轉(zhuǎn)。

(二)認(rèn)真辦理房屋登記工作

全年辦理抵押登記收件900件，辦理抵押注銷登記1304件，注銷面積595645.9平方米。產(chǎn)權(quán)類收件8496件，其中住宅7827件，非住宅669件。配合不動(dòng)產(chǎn)登記工作錄入產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)9445件，抵押類數(shù)據(jù)837件。

(三)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展

1、辦理了4個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的商品房預(yù)售許可證初審工作，初審面積119205平方米；辦理核發(fā)3個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)售許可證，發(fā)證面積52374平方米。辦理預(yù)售資金撥付審批工作144起，金額24599萬元；截止現(xiàn)在對(duì)18個(gè)項(xiàng)目實(shí)施商品房預(yù)售資金監(jiān)督管理。

2、協(xié)助住建局、稅務(wù)局等相關(guān)部門督促28個(gè)項(xiàng)目，清繳城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、人防費(fèi)、公共維修資金、稅金、棚戶區(qū)貸款等各種費(fèi)用。協(xié)助風(fēng)控辦完成34個(gè)項(xiàng)目的銷售樓盤基礎(chǔ)排查工作，配合法院、公安等部門查詢、查封等工作。

3、完成商品房合同備案工作1771份，銷售金額61338萬元，備案面積15.22萬平方米，辦理商品房合同撤銷備案33份。

4、全年完成連網(wǎng)直報(bào)房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資30.12億，連網(wǎng)直報(bào)統(tǒng)計(jì)銷售面積29.2萬平方米。網(wǎng)簽日?qǐng)?bào)系統(tǒng)新建商品房1-12月銷售面積為15.2205萬平米，同比減少55.28%，其中住宅備案1297套，面積14.0237萬平方米,同比減少55.57%。統(tǒng)計(jì)局上報(bào)1-12月銷售面積為29.3萬平方米。招商引資：今年投資任務(wù)5億，1-12月份，招商項(xiàng)目1個(gè)，完成投資1.5億。

(四)加強(qiáng)房地產(chǎn)交易管理

全年辦理新建商品住房交易1204戶，建筑面積13.55萬平方米；新建商品非住房交易170戶，建筑面積7415.52平方米。

已購公房交易1015戶，建筑面積6.95萬平方米，成交金15077.09萬元；私有住房交易1277戶，建筑面積12.124萬平方米，成交金額32922.31萬元。

私有非住房交易102戶,建筑面積1.745萬平方米,成交金額11011.43萬元。

(五)規(guī)范物業(yè)管理

1、全年共計(jì)收繳住宅專項(xiàng)維修資金993.16萬元（含追繳數(shù)317萬元），專項(xiàng)維修資金支用139.6萬元。

2、協(xié)調(diào)處理小區(qū)信訪問題48件，向工作職責(zé)不完善的開發(fā)企業(yè)發(fā)出《職責(zé)完善通知書》共18份。

3、向法院遞交10家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)追繳住宅專項(xiàng)維修資金的《強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書》。

4、通知各物業(yè)企業(yè)做好節(jié)假日小區(qū)各項(xiàng)安全隱患排查，通過QQ群向全市各物業(yè)服務(wù)企業(yè)發(fā)出安全通知20余條。

5、完成了3個(gè)小區(qū)業(yè)主委員會(huì)備案工作。

(六)房地產(chǎn)檔案服務(wù)功能完善

全年共接收房地產(chǎn)檔案1350件，檔案號(hào)錄入計(jì)算機(jī)1340條，補(bǔ)錄身份證號(hào)碼1680條。對(duì)外查詢房地產(chǎn)檔案3790件次，向司法系統(tǒng)提供查詢630件次，向律師提供查詢310件次，收?qǐng)?zhí)查封、解封文書250份，出具房產(chǎn)類證明3260份。

三、重視群眾來信來訪，切實(shí)關(guān)注民生問題

全年共辦理信訪100余件。辦理主辦人大建議、政協(xié)提案共11件，協(xié)辦3件。針對(duì)信訪工作中存在的矛盾糾紛與突出信訪問題，積極召開相關(guān)會(huì)議，組織業(yè)務(wù)科室逐案分析研究。明確具體責(zé)任人依法、依規(guī)辦理。最終把矛盾糾紛化解在基層，防范在萌芽狀態(tài)，沒有發(fā)生不可控的矛盾糾紛。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入個(gè)舊市房地產(chǎn)管理處部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1、個(gè)舊市房地產(chǎn)管理處；

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

個(gè)舊市房地產(chǎn)管理處2019年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員42人。其中：離休1人，退休41人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛5輛（固定資產(chǎn)歷史在冊(cè)3輛，2018年度根據(jù)法院判決新增2輛價(jià)值303037.00元）。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

個(gè)舊市房地產(chǎn)管理2019年度收入合計(jì)10,739,782.05元。其中：財(cái)政撥款收入10,502,500.00元，占總收入97.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入237,282.05元，占總收入的2.21%。與上年對(duì)比收入減少656485.71元，減少5.76%，主要原因是上年的財(cái)政補(bǔ)助收入中有購置直管公房的資金安排，該項(xiàng)目已經(jīng)在2019年結(jié)束并驗(yàn)收合格。

二、支出決算情況說明

個(gè)舊市房地產(chǎn)管理處2019年度支出合計(jì)8,005,226.20元。其中：基本支出1,886,626.20元，占總支出的23.57%；項(xiàng)目支出6,118,600.00元，占總支出的76.43%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少支出2952993.63元，減少26.95%，主要原因是利用舊城改造收益購置資產(chǎn)支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障個(gè)舊市房地產(chǎn)管理處正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,886,626.20元。與上年對(duì)比減少2923543.63元，主要原因分析：有一部份財(cái)政補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出?；局С鲋饕?/span>包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的100.00%； 

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障個(gè)舊市房地產(chǎn)管理處為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,118,600.00元。與上年對(duì)比減少29450.00元，主要原因分析：①利用舊城改造收益購置資產(chǎn)支出比上年顯著減少；②財(cái)政補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)有一部份列入項(xiàng)目支出；具體項(xiàng)目開支：個(gè)財(cái)建[2019]035號(hào)依法履行管理職能經(jīng)費(fèi)、個(gè)財(cái)建[2019]133號(hào)依法履行管理職能經(jīng)費(fèi)、個(gè)財(cái)建[2019]151保障性住房維修費(fèi)等、[2019]161號(hào)依法履行管理職能經(jīng)費(fèi)、個(gè)財(cái)建[2019]183號(hào)依法履行管理職能經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

個(gè)舊市房地產(chǎn)管理處部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,005,226.20元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比主要原因是財(cái)政用一般預(yù)算資金給予的補(bǔ)助大幅增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8,005,226.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。主要用于工資福利支出2685331.29元，占預(yù)算撥款的33.54%；商品和服務(wù)支出1263128.87元，占預(yù)算撥款的15.78%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（離退休人員經(jīng)費(fèi)支出）4056766.04元，占預(yù)算撥款的50.68%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

個(gè)舊市房地產(chǎn)管理處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為42,728.48元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為36,272.48元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,456.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位屬自收自支事業(yè)單位，年初沒有在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中安排我單位的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)42,728.48元比2018年54231.44元，減少11502.96元，下降21.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算36,272.48元比2018年50092.44元，減少13819.96元，下降27.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6,456.00元比2018年4139.00元，增加2317.00元，增長(zhǎng)55.98%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：在2018年度中處理了由法院判決需要入賬處理車輛以前年度發(fā)生的相關(guān)車輛維護(hù)費(fèi)，2019年度發(fā)生的車輛維護(hù)維修費(fèi)用屬正常發(fā)生支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,272.48元，占84.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出6,456.00元，占15.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,272.48元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出36,272.48元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于外出檢查直管公房、廉租住房、公租住房所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6,456.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出6,456.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出檢查直管公房、廉租住房、公租住房，臨時(shí)加班加點(diǎn)工作等職工誤餐發(fā)生的支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

個(gè)舊市房地產(chǎn)管理處部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。 

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，個(gè)舊市房地產(chǎn)管理處部門資產(chǎn)總額102,972,979.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20,613,371.42元，固定資產(chǎn)81,459,607.77元，對(duì)外投資及有價(jià)證券900,000.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額102,972,979.19元比上年減少2154001.32元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)20,613,371.42元，比上年增加2660732.18元，主要是收取直管公房的租賃保證金，以及財(cái)政關(guān)門后收取的直管公房租金（該租金已經(jīng)在2020年度繳入市級(jí)國庫），固定資產(chǎn)81,459,607.77元，比上年82395556.24元，減少935948.47元，主要是累計(jì)折舊增加和固定資產(chǎn)凈值減少，對(duì)外投資及有價(jià)證券900,000.00元，無變動(dòng)。在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋293087.07平方米，賬面原值83443515.20元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入9775961.02元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

從2018年度開始我單位經(jīng)租房產(chǎn)并入固定資產(chǎn)中的業(yè)務(wù)用房核算（經(jīng)租房產(chǎn)：直管公房賬面價(jià)值）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

      財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

經(jīng)租房：是在1958年前后納入政府統(tǒng)一經(jīng)營，由政府房管部門負(fù)責(zé)管理、收租、修繕的國有資產(chǎn)。由于歷史變遷，原來老舊的經(jīng)租房已有一部份拆除或重建，隨著房產(chǎn)來源渠道逐步增加，目前這類房產(chǎn)統(tǒng)稱為直管公房。

經(jīng)租房產(chǎn)：就是國有直管公房的賬面價(jià)值。

注：根據(jù)房地產(chǎn)事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算的特點(diǎn)，建設(shè)部制定了《房地產(chǎn)事業(yè)單位執(zhí)行<事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度>的補(bǔ)充規(guī)定》，經(jīng)財(cái)政部審定，與《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》一并執(zhí)行中規(guī)定增設(shè)有“經(jīng)租房產(chǎn)”和“經(jīng)租房產(chǎn)基金”科目核算單位代表政府管理和經(jīng)租的各種國有房產(chǎn)的原價(jià)。