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管理體系運(yùn)行的有效與否,可以通過(guò)管理體系的內(nèi)部審核機(jī)制進(jìn)行自我驗(yàn)證和自我評(píng)價(jià)。內(nèi)審報(bào)告是內(nèi)審整個(gè)活動(dòng)信息的載體,內(nèi)審報(bào)告能夠幫助管理者分析當(dāng)前體系的運(yùn)行狀況,為今后的策劃、改進(jìn)工作提供有效的證據(jù)。 一般內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)審報(bào)告的編制和內(nèi)容負(fù)責(zé)。內(nèi)審報(bào)告沒(méi)有固定的格式,但內(nèi)容要準(zhǔn)確、客觀、全面,一般描述以下幾個(gè)方面: 一 審核的目的和范圍 作為內(nèi)部審核其目的往往都是為了判斷本組織管理體系運(yùn)行的有效性、充分性,文件的適宜性、符合性及法律法規(guī)的遵循情況。可以引用審核計(jì)劃中的相應(yīng)內(nèi)容。 二 審核準(zhǔn)則 是審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件,可以包括所適用的方針、程序、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、管理體系要求,合同要求或行業(yè)規(guī)范?？梢砸脤徍擞?jì)劃中的相應(yīng)內(nèi)容。 三 審核實(shí)施概況 包括審核的日期、審核組、審核過(guò)程概況簡(jiǎn)述等。 四 審核的發(fā)現(xiàn) 不符合項(xiàng)的描述:首先要描述這次內(nèi)審中查出的所有不符合項(xiàng)總數(shù)和不符合項(xiàng)性質(zhì)的分類。不符合項(xiàng)按其原因來(lái)分,可以分為三類 (1)體系性不符合:企業(yè)建立的文件化管理體系不符合《評(píng)審準(zhǔn)則》; (2)實(shí)施性不符合:單位建立的文件化管理體系實(shí)際上沒(méi)有執(zhí)行或執(zhí)行得不徹底; (3)效果性不符合:單位建立的管理體系雖然執(zhí)行了,但未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。按不符合的嚴(yán)重程度來(lái)分,則可分嚴(yán)重不符合和一般不符合。通常把體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失靈或區(qū)域失效,影響產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)生嚴(yán)重后果的不符和現(xiàn)象確定為“嚴(yán)重不符合”。 五 審核的結(jié)論 內(nèi)審報(bào)告不只是對(duì)不合格項(xiàng)的陳述,應(yīng)該還有對(duì)符合性的陳述,內(nèi)審不是去搜錄不合格,而是對(duì)整個(gè)體系的運(yùn)作狀況根據(jù)審核的發(fā)現(xiàn)進(jìn)行判斷。總體的符合性如何。是否能保證產(chǎn)品的質(zhì)量(即有效性),哪些過(guò)程是完全受控甚至是做得出色的等等,這應(yīng)該是內(nèi)審報(bào)告中非常重要的內(nèi)容。 六 審核中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題分析 作為內(nèi)部審核員可以根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)以及自身的認(rèn)識(shí)及知會(huì),提出審核發(fā)現(xiàn)不合格的原因,及需改進(jìn)的方面,這是內(nèi)審報(bào)告中非常有價(jià)值的內(nèi)容。 七 前次審核后的糾正措施的執(zhí)行情況及效果 審核時(shí)還要檢查上一次審核中的不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況的記錄,將檢查結(jié)果在內(nèi)審報(bào)告中作上記錄。 活水源 職業(yè)技能服務(wù)平臺(tái) “活水源”致力于為廣大企事業(yè)單位提供測(cè)量管理體系、環(huán)境管理體系等多體系的認(rèn)證、推廣、培訓(xùn)、咨詢服務(wù)；以及提供專業(yè)的職業(yè)技能培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)宣貫和便捷的職業(yè)培訓(xùn)信息、人才需求信息服務(wù)。 |
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