|
一、整體介紹 三個(gè)目標(biāo)：從滿足外部監(jiān)督的基本要求開始，達(dá)到轎車公司能力提升的目的，進(jìn)而為促進(jìn)轎車公司的戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)，提供相應(yīng)的保障 整體介紹：目標(biāo)分解 整體介紹：思路 二、尋找問題：體系能力診斷
流程診斷說明 流程管理整體診斷：方法工具 流程管理診斷的五維模型 流程管理診斷的五維模型 :流程優(yōu)化總目標(biāo)的分解 流程管理整體診斷：問題匯總 流程具體活動診斷：方法工具 流程體系框架設(shè)計(jì)，將企業(yè)內(nèi)控體系基本要素與內(nèi)控要素進(jìn)行全面整合的基礎(chǔ)上，通過體系文件的形式將內(nèi)部控制的理念和方法固化到企業(yè)的具體管理和業(yè)務(wù)操作當(dāng)中的過程。 流程具體活動診斷：方法工具 流程體系框架設(shè)計(jì) 第一步：確定三大模塊內(nèi)容 一、內(nèi)部控制要素模塊 二、企業(yè)活動模塊 三、企業(yè)文件體系模塊 框架解決的主要問題，將內(nèi)控理論通過企業(yè)活動，以文件的形式落實(shí)到企業(yè)的具體管理和操作過程當(dāng)中，并使三者之間形成的一致性關(guān)系
流程體系框架設(shè)計(jì) 第二步：一致性關(guān)系梳理——整合和優(yōu)化 在完成內(nèi)控要素、企業(yè)組織架構(gòu)、流程、活動、制度等基礎(chǔ)信息的清理和梳理后，對其進(jìn)行一致性關(guān)系梳理，將其整合成為邏輯合理的統(tǒng)一體，部分內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行適度優(yōu)化。一致性關(guān)系梳理具體包括各模塊內(nèi)部一致性梳理和整體信息梳理兩個(gè)層次。
流程體系框架設(shè)計(jì) 第三步：流程清單 在實(shí)現(xiàn)一致性關(guān)系梳理的工作之后，形成三個(gè)工作成果： 1.三個(gè)層級的流程目錄 2.與流程目錄相對應(yīng)的文件清單 3.流程地圖
流程具體活動診斷：實(shí)施路徑 在流程體系框架設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，通過文審、問卷調(diào)查和部門訪談等方法，完成流程具體活動診斷。
流程具體活動診斷：實(shí)施路徑
流程具體活動診斷：成果
|
|
|
