以下是制度分析前的情況

倉庫管理制度

為了保證公司的正常運(yùn)營，加強(qiáng)存貨管理的規(guī)范性，安全性，提高存貨的管理效率，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定如下規(guī)則：

一、貨物入庫

1、貨物到公司后，倉庫管理員嚴(yán)格依據(jù)采購清單上所列的貨物名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。

2、對(duì)入庫貨物核對(duì)、清點(diǎn)無誤后，倉庫管理員根據(jù)銷貨清單填寫入庫單。采購員確認(rèn)單價(jià)，倉管員確認(rèn)規(guī)格數(shù)量。入庫單需采購人員和庫管員共同簽字方可有效。倉庫、財(cái)務(wù)各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做報(bào)銷憑證。

3、對(duì)采購的物品，做到依實(shí)物入庫，不得依票據(jù)入庫。入庫物品分類擺放，做好標(biāo)記，做到擺放整齊，帳物相符。

4、更換物品時(shí)，需以舊換新。

5、貨物進(jìn)倉，必須采用合適的方法計(jì)量，確保清點(diǎn)準(zhǔn)確。

6、采購人員必須在貨物到達(dá)倉庫后當(dāng)天辦理入庫手續(xù)，如有特殊情況需經(jīng)廠長批準(zhǔn)，事后及時(shí)補(bǔ)辦入庫。

7、倉庫管理員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫：

(1) 未經(jīng)廠長或副廠長批準(zhǔn)的采購； (2) 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資；

8、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填''入庫單''。

二、材料出庫

1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)放，若領(lǐng)料單上廠長或副廠長未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、領(lǐng)料人員所需物資無庫存或低于安全庫存時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知使用者，以便其按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)審批后及時(shí)采購。

3、 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物品，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

三、銷售出庫：倉庫管理員根據(jù)銷售部開具的送貨單辦理出庫手續(xù)。出庫產(chǎn)品當(dāng)面點(diǎn)清楚。出庫產(chǎn)品不可以不經(jīng)過保管直接出庫，如遇特殊情況，需經(jīng)廠長批準(zhǔn)。

四、工具、物品領(lǐng)借用管理

1、維修人員因崗位調(diào)動(dòng)或離職，必須歸還所配備工具。

2、常用工具臨時(shí)借用要先登記后使用，使用后及時(shí)歸還注銷借用登記，對(duì)沒有歸還或非正常損壞的，按進(jìn)價(jià)賠償。

3、所有工具責(zé)任到人，誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)。個(gè)人工具個(gè)人保管，公用工具部門負(fù)責(zé)人妥善保管。

四、盤點(diǎn)：每月25號(hào)左右進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員由庫管，財(cái)務(wù)，采購組成。盤點(diǎn)包括倉庫和車間的所有物料。對(duì)賬實(shí)不符的物品，查明差異原因，上報(bào)總經(jīng)理處理。

五、入庫單和出庫單存在更改的，相關(guān)人員需在更改處簽字。

六、不按以上規(guī)定操作的，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款10元，給公司造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任。

七、本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

以下是制度中的存在的問題分析