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一、收貨的管理制度： ?。ㄒ唬┎蛷d采購任何物品，必須經(jīng)申購人驗收，并填制收貨報告單一式三聯(lián)，經(jīng)申購人（部門）簽收人簽字（倉庫一份，供應(yīng)商一份，成本控制入帳一份）。 ?。ǘ┦肇洉r在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。 ?。ㄈN房需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協(xié)同收貨人進行驗收，質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。 ?。ㄋ模┊?dāng)貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，收貨人需即刻通知申購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。 ?。ㄎ澹┦肇洉r要將所有收貨報告編號，以便備查。 ?。﹤}庫平時會有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務(wù)（或經(jīng)理）批準后，方能收貨。 ?。ㄆ撸┤绻鞑块T請購物品，必須是部門提前申請，采購需在市場上調(diào)查三家供應(yīng)商。 ?。ò耍┳骱靡陨蠈彶楹?，按下列程序辦理收貨手續(xù)： 1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。 2、直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開收貨報告并簽字確認。 3、對于餐廳常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量，不明確時請求財務(wù)總監(jiān)。 有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)： ?。ǎ保罢堎弳巍笔掷m(xù)不完備，或無“請購單”的。（無經(jīng)理簽字批準的） ?。ǎ玻┡c請購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。 （３）對價格未得到正式批復(fù)的。 ?。ǎ矗o法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。 ?。ǎ担┘倜暗?、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。 |
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