| 工藝管理制度考核辦法 1 范圍 加強(qiáng)工藝管理、嚴(yán)格工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。 本制度適用于本廠工藝管理工作和工藝紀(jì)律的考核。 2 職責(zé) 2.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)管理工作，制定、修訂產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件和生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀(jì)律日常監(jiān)督工作。 2.2生產(chǎn)車間各班組負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝紀(jì)律，并按要求進(jìn)行工序質(zhì)量控制。 3 內(nèi)容和要求 3.1工藝技術(shù)文件的管理 3.1.1工藝技術(shù)文件包括產(chǎn)品的工藝規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 3.1.2生產(chǎn)技術(shù)部提供各生產(chǎn)車間有效版本的工藝技術(shù)文件，確保其完整性、正確性與統(tǒng)一性。 3.1.3工藝文件的發(fā)放、使用、管理應(yīng)執(zhí)行《技術(shù)文件管理制度》。 3.1.4各生產(chǎn)工序班組應(yīng)有本崗位工藝操作規(guī)程的有效版本。 3.1.5生產(chǎn)車間在用的工藝技術(shù)文件不得擅自更改，當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或采用新工藝、新技術(shù)、新方法時(shí)應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部報(bào)告，由生產(chǎn)技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)對原工藝文件進(jìn)行更改。 3.1.6工藝文件的修改不得采用涂改方式，應(yīng)將更改部分用實(shí)線劃去，然后 在附近填寫更正的內(nèi)容。 3.1.7 在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用的專用標(biāo)記，并在文件更改欄內(nèi)填寫本次更改所用的專用標(biāo)記、更改處數(shù)、更改通知單編號、日期和更改人簽字。 3.2生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝管理 3.2.1各生產(chǎn)工序的操作者，應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程。 3.2.2在加工前應(yīng)按工藝規(guī)程對本工序的加工條件進(jìn)行調(diào)整以達(dá)到規(guī)定要求。 3.2.3各工序的生產(chǎn)操作人員、應(yīng)認(rèn)真按工藝操作規(guī)程要求對產(chǎn)品進(jìn)行加工。 3.2.4當(dāng)因生產(chǎn)條件變更或遇有技術(shù)疑難問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向工藝技術(shù)人員報(bào)告，由工藝技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)或調(diào)整后方可繼續(xù)加工。 3.2.5所有設(shè)備和工裝均應(yīng)保持良好的狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)按周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，不得超期使用。 3.2.6生產(chǎn)操作人員應(yīng)堅(jiān)持“三按”生產(chǎn)（按圖紙按工藝 按標(biāo)準(zhǔn)）和“三檢”制度（首檢 中間檢 完工檢）。 3.2.7生產(chǎn)車間要做好“三定”工作，即定人、定機(jī)、定工種。 3.2.8生產(chǎn)操作人員要經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核合格后，持操作證上崗，并按規(guī)定保養(yǎng)好使用的設(shè)備。 9生產(chǎn)操作人員使用的工藝文件應(yīng)保持完整、整潔，對在制品、 量檢 具、工裝等要妥善存放，保持工作場地整潔衛(wèi)生。 3.2.10工藝貫徹率要達(dá)到95%以上，計(jì)算公式如下： 工藝貫徹率=已貫徹的工序總數(shù) / 應(yīng)貫徹的工序總數(shù)×100% 3.3 工藝紀(jì)律檢查與考核 3.3.1工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容見《工藝紀(jì)律檢查記錄》（附后） 3.3.2工藝紀(jì)律考核的組織和實(shí)施 3.3.2.1對生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀(jì)律日常監(jiān)督由檢驗(yàn)員實(shí)施，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的行為應(yīng)責(zé)令其糾正，否則不得將其產(chǎn)品放行，造成損失的由責(zé)任人員承擔(dān)。 3.3.2.2全廠性的工藝紀(jì)律檢查由生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)，每月組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對本辦法3.1、3.2條規(guī)定的全部要求執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核，考核得分85分以上為合格，90-95分為優(yōu)良，96分以上為優(yōu)秀。檢查結(jié)束后應(yīng)寫出考核總結(jié)并對存在的問題提出整改意見和處理措施，責(zé)成有關(guān)部門整改。 工藝紀(jì)律檢查考核表 表碼號： 部門： 編號： 年 月 日 共2頁 第1頁 序號 檢查項(xiàng)目 主要內(nèi)容 抽查方式及扣分辦法 應(yīng)得 分 扣分 備注 1 工藝 技術(shù)文件 a. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件要符合完整性要求。 缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生產(chǎn)現(xiàn)場文件不清楚、有明顯錯(cuò)誤、隨意劃改，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。技術(shù)文件簽署不全等，發(fā)現(xiàn)一處 扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。 15 b. 工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。 c. 技術(shù)文件按規(guī)定程序簽署完整方能執(zhí)行，不得隨意修改。 2 工藝執(zhí)行 a. 生產(chǎn)活動應(yīng)按工藝規(guī)程操作，對技術(shù)文件的參數(shù)，要求應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行和做好相關(guān)記錄。 檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，不安工藝規(guī)程操作，一項(xiàng)扣2分。抽查原始記錄，無原始記錄或無檢測手段，缺少一項(xiàng)扣5分，缺少三 份及以上者扣20分。 20 3 過程控制 a. 嚴(yán)格執(zhí)行三檢（即自檢、互檢、巡檢）和首檢制度，并做好記錄 抽查三級檢驗(yàn)及首檢記錄，記錄不規(guī)范的，每項(xiàng)扣3分。查出一項(xiàng)無檢驗(yàn)記錄（制度規(guī)定要有記錄的）本項(xiàng)記0分。 15 4 工藝裝備 a. 生產(chǎn)過程中的設(shè)備、工裝模具、儀器、儀表及工具應(yīng)符合工藝規(guī)定；使用方法正確、維護(hù)保養(yǎng)情況應(yīng)良好。 使用的設(shè)備、工裝模具及器具等符合工藝規(guī)定。檢查工具、量具的放置及防護(hù)情況。抽查設(shè)備維修記錄，工裝模具是否符合工藝要 求，是否經(jīng)過驗(yàn)證合格。檢查是否有超期未檢和使用不合格的量、檢具。設(shè)備有定期檢 查記錄及標(biāo)識完整、清晰。每處不符合扣2分。 20 b. 工具、量具等放置整齊，按規(guī)定地點(diǎn)放置，防碰、防蝕。 c. 工裝模具、壓力機(jī)、其它生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。 d. 計(jì)量器具、檢測裝置應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，保持精度合格、標(biāo)識清晰。 e. 設(shè)備應(yīng)按要求進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)和保持記錄。 工藝紀(jì)律考核表 表碼號： 部門： 編號： 年 月 日 共2頁 第1頁 序號 檢查項(xiàng)目 主要內(nèi)容 抽查方式及扣分辦法 應(yīng)得 分 扣分 備注 5 工作現(xiàn)場管理 a. 生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)境良好，具備便利、安全和整潔的操作平臺和空間。 每條不符合扣1分。發(fā)現(xiàn)使用不合格的材料、不合格產(chǎn)品無標(biāo)識或混放者本項(xiàng)記0分。 15 b. 技術(shù)文件和工作場所整齊、整潔、道路暢通。 c. 不合格品或待處理品應(yīng)隔離放置，不得隨意擺放、混淆擺放，并應(yīng)有明顯的標(biāo)識。 d. 材料、半成品流轉(zhuǎn)過程的標(biāo)識明確，對特殊材質(zhì)產(chǎn)品保護(hù)到位。 6 人員管理 a. 操作人員特別是關(guān)鍵工序的操作人員，需經(jīng)過培訓(xùn)和考核，有資質(zhì)要求的崗位有相應(yīng)的上崗證。 若有新員工，抽查是否已進(jìn)行崗位培訓(xùn)和教育，考核合格，能否滿足本崗位的需要。到 生產(chǎn)現(xiàn)場向操作者了解情況，判斷是否符合要求。抽查新員工實(shí)際操作是否符合工藝要 求。每個(gè)不符合項(xiàng)扣2分。 15 b. 操作人員應(yīng)明確工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書的要求，熟 悉操作規(guī)范和日常設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范。 7 否決項(xiàng) a. 工藝貫徹率和其它否決項(xiàng)項(xiàng)目 計(jì)算工藝貫徹率，如果工藝貫徹率低于85%，扣除5分；低于75%則此次考核總分 記0分。在工藝檢查過程中。出現(xiàn)較嚴(yán)重不符項(xiàng)的，扣除5分；出現(xiàn)弄虛作假的記錄材 料，或出現(xiàn)嚴(yán)重不符項(xiàng)的此次考核總分記0分。 8 不符合項(xiàng)整改情況 按上一次檢查通報(bào)復(fù)查，沒有在規(guī)定時(shí)間完成整改的或三次以上出現(xiàn)類似違規(guī)項(xiàng)時(shí)2 倍扣分。 總計(jì) 100 實(shí)際得分 |
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